Aprenda a registrar suas notas fiscais no sistema de forma rápida e eficiente. Esse processo otimiza seu tempo, gerando automaticamente controle de estoque e informações financeiras.

🧭 Passo a Passo:

1. Acessando a Entrada de Notas Fiscais

• No menu superior, clique em Financeiro > Entrada de Notas Fiscais

2. Entrada de Nota Fiscal

• Clique no botão verde + Nova Entrada.

• Preencha os seguintes campos:
  • Data Emissão: Data em que foi emitida a NF. EX. 09/06/2025
  • Número NF: Informe o número da NF. EX. 123
  • Série NF: Informe a série da NF (opcional)
  • Chave de Acesso NFe: Informe a chave da NF (opcional)
  • Natureza da Operação: Informe o tipo da transação realizada. EX. Entrada de Nota Fiscal, Devolução, Remessa.
  • Fornecedor: Informe o fornecedor da NF. Ex. Agrare Desenvolvimento de Sistemas LTDA
  • Local do Estoque: Selecione o Estoque que irá ser movimentado
  • Total Nota Fiscal: Informe o valor total da NF
  • Identificador: Utilize este capo para categorizar e facilitar a busca e controle de registros financeiros.
  • Observação: Utilize esse campo para informações adicionais

3. Vinculando a sua NF à um Patrimônio

Caso queira vincular a um item de patrimônio, as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, apenas deixe a opção desmarcada.

• Marque a opção "Vincular Patrimônio"
• Selecione o "Patrimônio"

4. Itens da Nota

• Clique no botão verde + Novo.

• Preencha os seguintes campos:
  • Tipo Registro: Escolha 'Vincular à Insumo Cadastrado' para adicionar itens à lista de insumos e possibilitar seu uso em estoque e caderno de campo. 'Não Vincular à Insumo' serve apenas para registro na nota, sem uso adicional no sistema.
  • Insumo: Selecione o Insumo a ser vinculado
  • Quantidade na NF: Refere-se a quantidade de itens na NF. EX. 5 unidades 
  • Valor Unitário da NF: Refere-se ao valor unitário do item. EX. R$ 1,00 reais
  • Valor Outras Desp.: Refere-se a outra despesa incluída da NF. EX. Despesa de frete
  • Valor Desconto: Refere-se a um valor de desconto, caso haja
  • Clique no botão "Adicionar"

5. Duplicatas da Nota

Caso queira informar a duplicata para um melhor controle financeiro, siga as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, apenas deixe a opção desmarcada.

• Preencha os seguintes campos:
  • Tipo Duplicata: À vista 
  • Conta Gerencial: Utilize este campo para categorizar e classificar a conta conforme a estrutura de gerenciamento financeiro da fazenda.
  • Centro de Custo: Vincule a conta ao Centro de Custo adequado para um controle financeiro mais preciso e estratégico.
  • Descrição da Conta: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação.
  • Data Competência: Data de competência: Refere-se ao período em que a receita ou despesa foi gerada, independentemente da data de pagamento.
  • Tipo Pagamento: EX. PIX, Boleto.
  • Selecione a conta: Refere-se a conta bancaria em que o valor está sendo movimentado.
  • Identificador: Utilize este campo para categorizar e facilitar a busca do pgto.

• • Tipo Duplicata: À Prazo
  • Conta Gerencial Padrão das Parcelas: Utilize este campo para categorizar e classificar a conta conforme a estrutura de gerenciamento financeiro da fazenda.
  • Centro de Custo das Parcelas: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação.
     
  • Vincule a conta ao Centro de Custo adequado para um controle financeiro mais preciso e estratégico.
  • Descrição Padrão das parcelas: Utilize este campo para descrever detalhadamente o que se refere a conta ou transação. 
  • Número de Parcelas: Informe o número de parcelas da compra. EX. 4 parcelas
  • Clique no botão verde "Gerar Parcelas"

As informações referentes a cada parcela serão exibidas em sua tela. Caso deseje informar uma parcela já quitada, selecione a opção e insira os dados solicitados."

• Preencha os seguintes campos:
  • Selecione a opção "Parcela Paga"
  • Data Pgto: Informe o dia de pagamento
  • Identificador Pgto: Utilize este campo para categorizar e facilitar a busca do pgto.
  • Tipo Pagamento: EX. PIX, Boleto.
  • Conta: Refere-se a conta bancaria em que o valor está sendo movimentado.

6. Apropriar Custo na Safra

Caso queira apropriar um custo na Safra as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, apenas deixe a opção desmarcada.

• Marque a opção "Apropriar Custo na Safra"
• Selecione a "Despesa Direta"
• Para ratear o custo em mais de uma safra clique no botão ver  "+ Nova safra para rateio"
• Informe a "Safra" e o "Percentual de Rateio"

7. Anexar Documentos na Nota

Caso queira anexar documentos as instruções estão logo abaixo. Se não quiser, clique no botão "Salvar"

• Informe o nome do documento
• Clique na tela "Clique aqui ou arraste o arquivo"
• Irá abrir a janela para buscar o seu documento, basta selecionar o mesmo e clicar no botão "Abrir"
• Clique no botão verde "Anexar"
• Clique no botão verde "Salvar"